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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 集加 吸管 吸管 | 60 | 120.0 | 集加\吸管 | 验收通过 | |
| 2 | 美克杰 豆浆杯 | 1000 | 140.0 | 美克杰\FtaxBAFH | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27600 一次性纸杯 | 2 | 280.0 | 得力/deli\27600 | 验收通过 | |
| 4 | 拓进 一次性餐盘 | 18 | 4770.0 | 拓进\112********4373CB | 验收通过 | |
| 5 | 山头林村 一次性纸碗 | 15 | 1170.0 | 山头林村\一次性纸碗 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |