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淮南市消防救援支队关于家居饰品的网上超市采购项目合同履约验收公告
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： 294********01075740
四、 *合同编号: ****4468
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先邦 电梯脚垫 | 10 | 1400.0 | 先邦\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 档案袋 档案袋 | 15 | 660.0 | 得力/deli\档案袋 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 700.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 4 | 南洋 橡胶手套 家务手套 | 25 | 450.0 | 南洋\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 5 | 洗洁精 | 20 | 1100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 苏泊尔 SW-20T02A 烧水壶 | 8 | 680.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-20T02A | 验收通过 | |
| 7 | 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 | 10 | 2200.0 | 小钢炮/TOPGUN\A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 6 | 390.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 9 | 拖把配件/拖把 | 20 | 400.0 | 无品牌\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 水桶清洁车 榨水车 | 12 | 1440.0 | **\水桶清洁车 | 验收通过 | |
| 11 | 赞璐桐 抹布 | 100 | 600.0 | 赞璐桐\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 大卫 胶棉拖把 | 20 | 1100.0 | 大卫\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 1把扫帚*1个簸箕 扫把 | 50 | 1500.0 | 妙洁/magic\1把扫帚*1个簸箕 | 验收通过 | |
| 14 | 80CM平板拖把 平板拖把 | 20 | 1200.0 | 无品牌\80CM平板拖把 | 验收通过 | |
| 15 | 爱特福 洁厕灵 洁厕剂 | 12 | 1860.0 | 爱特福\洁厕灵 | 验收通过 | |
| 16 | 爱特福 84消毒液 84消毒液 | 12 | 1980.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 7号电池 60节装 普通干电池 | 6 | 1080.0 | 南孚/NANFU\7号电池 60节装 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 6 | 1080.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 19 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 30 | 1500.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 20 | 大垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 3250.0 | 无品牌\大垃圾袋 | 验收通过 | |
| 21 | 好的 加厚 垃圾袋 | 5 | 2250.0 | 好的\加厚 | 验收通过 | |
| 22 | 心相印 DT24180 抽纸 | 12 | 3120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 23 | 心相印 H200 硬盒抽纸 | 6 | 1680.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 24 | 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 32 | 944.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 450.0 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 30 | 345.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 27 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 30 | 405.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 28 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 29 | 得力 5302ES 文件夹 | 40 | 720.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 30 | 得力 1526ES 电子计算器 | 10 | 450.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 31 | 得力 7302 胶水 | 30 | 990.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 450.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 0307 订书机 | 10 | 400.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 S908 铅笔 | 10 | 150.0 | 得力/deli\S908 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 S01 中性笔 | 45 | 1800.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 37 | 公牛 GN-109K 插座 | 10 | 650.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 38 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 50 | 9000.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 39 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 朱连业
招标进度跟踪
2025-12-22
验收公告
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当前信息
2025-12-12
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