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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 292********26218043
四、 *合同编号: ****2297
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗技 G100S 有线鼠标 | 1 | 55.0 | 罗技/Logitech\G100S | 验收通过 | |
| 2 | 人人印 TN2425 粉盒 | 1 | 90.0 | 人人印\TN2425 | 验收通过 | |
| 3 | 秋叶原 QS5401AT1 网络线 网线 | 20 | 40.0 | 秋叶原/CHOSEAL\QS5401AT1 | 验收通过 | |
| 4 | 希捷 ST8000VX009 机械硬盘 监控硬盘 | 1 | 1200.0 | 希捷/Seagate\ST8000VX009 | 验收通过 | |
| 5 | 莱盛 CC388A-E易加粉 硒鼓 加粉(含上门服务) | 3 | 135.0 | 莱盛/Laser\CC388A-E易加粉 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 惠普HP1020打印机维修/更换定影膜 | 1 | 150.0 | 惠普/HP\惠普1020 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 U盘 | 1 | 58.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-064G-Z46 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |