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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N126********2511803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 BJ211-5 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaBJ211-5 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 DL-彩色三联纸 账本/账册 | 得力/deliDL-彩色三联纸 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 3 | 得力 GB100 装订耗材 | 得力/deliGB100 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 公牛 GN-403 其它插座 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 24.00 | 100 | 2400 |
| 5 | 大卫 H5 马桶刷/厕所刷 | 大卫H5 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 6 | 妙洁手套 耐油橡胶手套 | 妙洁/magic妙洁手套 | 双 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 7 | 振德 50只/盒 独立包装 普通口罩 | 振德50只/盒 独立包装 | 包 | 200.00 | 6 | 1200 |
| 8 | 威露士 消毒液 630ml 家居消毒液 | 威露士/Walch消毒液 630ml | 瓶 | 100.00 | 8 | 800 |
| 9 | 西玛 8620-5凭证纸 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8620-5凭证纸 | 包 | 2.00 | 40 | 80 |
| 10 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
| 11 | 雨虹防水 滚筒刷 刷子 | 雨虹防水滚筒刷 | 把 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 岳顺虎
联系电话： 159****5916
传真：
地址： **县燕山路10号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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