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宿州经济技术开发区消防救援大队（主管预算单位）关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0064
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 50 | 800.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3192 PU/PVC笔记本 | 60 | 1590.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-602 接线板 | 10 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-602 | 验收通过 | |
| 4 | 天福 PC100B 计时器/计步器 | 2 | 358.0 | 天福\PC100B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 电池/电力配件 | 20 | 360.0 | 得力/deli\18510 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30913 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 599.0 | 得力/deli\30913 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 360.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5682 档案盒 | 40 | 600.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S02 中性笔 | 30 | 708.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 620.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****108
招标进度跟踪
2025-12-22
验收公告
宿州经济技术开发区消防救援大队（主管预算单位）关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-18
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