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关于胶棒的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -阿克苏 -乌什县

发布时间： 2025年12月22日

摘要信息

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超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11NMB1P181****254201

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	宝工 GK-611160 胶棒	宝工/Pro'sKitGK-611160	个	200.00	2	400
2	无型号一次性丁腈手套家务手套	无品牌无型号	双	1000.00	0.3	300
3	双立人 300384削皮刀其它机械五金	双立人/ZWILLING300384	个	7.00	15	105
4	鲁修斯 101********838 水管防冻保温带管道隔热保温套	鲁修斯101********838	米	30.00	20	600
5	冲天鹤 100****01876 绝缘垫其它机械五金	冲天鹤100****01876	卷	2.00	300	600
6	晨光 101********119 10公分档案盒文件管理	晨光/M G101********119	个	75.00	25	1875
7	飞卓达 101********825 印章外壳其它机械五金	飞卓达101********825	个	2.00	80	160
8	可得优 9733 打孔器其它机械五金	可得优/KW-TRIO9733	把	4.00	25	100
9	咕咕 XT****0202 袖套	咕咕/GuGuXT****0202	付	25.00	10	250
10	首力 SY****0517C 灭蝇灯纸特种纸	首力SY****0517C	张	200.00	0.7	140
11	八海鸟 100****47354 挂钩装饰挂钩	八海鸟100****47354	个	90.00	3	270
12	洁丽雅 100****42912 小方毛巾毛巾/面巾/方巾	洁丽雅/grace100****42912	盒	45.00	18	810
13	晨光 FCP90145 水彩笔	晨光/M GFCP90145	盒	12.00	65	780
14	得力 S657 画图笔书画笔	得力/deliS657	支	1.00	45	45
15	荣弘发 sCeQ43ND0lvM 纱网玻璃窗配件	荣弘发sCeQ43ND0lvM	卷	41.00	55	2255
16	子弹头 TS-8691 插座/插排其它插座	子弹头TS-8691	个	13.00	70	910
17	宜之选 YJX-3214 保鲜膜/保鲜袋	宜之选YJX-3214	卷	18.00	75	1350
18	大卫 p12 加厚三层大拖把平板拖把	大卫p12	把	25.00	50	1250
19	得力 7430 A4打印纸 80g500张*10包打印/复印纸	得力/deli7351	箱	17.00	195	3315
20	晨光 ASGN7104 21g高粘度顺滑胶棒	晨光/M GASGN7104	盒	10.00	5	50
21	得力 JD151 胶带/胶纸/胶条透明胶带宽胶带	得力/deliJD151	卷	30.00	10	300
22	卡夫威尔 EM2963 刷子滚筒刷	卡夫威尔EM2963	个	35.00	15	525
23	**山银粉磁漆油漆清漆	**山银粉磁漆	桶	18.00	50	900
24	齐鲁稀释剂油漆稀料	齐鲁稀释剂	桶	3.00	120	360
25	晨光 12K 奖状/证书芯子	晨光/M G12K	张	200.00	2	400
26	易静 20kg 洗洁精	易静20kg	桶	8.00	80	640
27	得力 0050 别针/回形针/大头针回形针	得力/deli0050	盒	12.00	3	36
28	宜之选 YJX-3135 小号垃圾袋	宜之选YJX-3135	包	35.00	8	280
29	赛拓 1620 热熔胶枪	赛拓/SANTO1620	把	5.00	28	140
30	安赛瑞门帘及配件	安赛**赛瑞27492	平方米	18.00	95	1710
31	得力文件篮文件筐文件架	得力/deli663	个	10.00	40	400
32	利尔康洁厕精家居消毒液洁厕灵	利尔康/LIRCON8875	件	2.00	150	300
33	南孚电池南孚电池	南孚/NANFULR20	节	30.00	3	90
34	南孚电池南孚电池	南孚/NANFULR20	节	50.00	3	150
35	宝克 10PC039 中性笔	宝克/Baoke10PC039	盒	30.00	2	60
36	洗衣粉	无品牌5800	袋	5.00	70	350
37	得力档案盒	得力/deli17500	个	165.00	15	2475
38	马桶刷	无品牌123000	个	7.00	8	56
39	得力 92605 订书机	得力/deli92605	个	10.00	25	250
40	纸胶带	无品牌5620	个	20.00	5	100
41	得力杆夹	得力/deli5534	个	50.00	15	750
42	得力 6009 剪刀	得力/deli6009	把	19.00	12	228
43	雪豹油烟净	雪豹YL008	袋	40.00	23	920
44	三清钢丝球	三清2300	个	450.00	1	450
45	得力 0012 订书钉	得力/deli0012	盒	40.00	2	80
46	家家乐橡胶手套	家家乐7820	双	40.00	15	600

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：阿卜杜热合曼﹒阿卜杜

联系电话： 133****6853

传真：

地址： ****

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

****超市合同(11NMB1P181****254201).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2025-12-22

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