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天长市住房和城乡建设局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8547
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30325 透明胶带 | 1 | 10.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2037s 美工刀 | 1 | 11.0 | 得力/deli\2037s | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9252 报告夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9252 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7370 打印/复印纸 | 1 | 240.0 | 得力/deli\7370 | 验收通过 | |
| 5 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 1 | 39.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9794 桌面文件柜 | 3 | 345.0 | 得力/deli\9794 | 验收通过 | |
| 7 | 青联 5560 PU/PVC笔记本 | 20 | 50.0 | 青联/qinglian\5560 | 验收通过 | |
| 8 | 得力S96 中性笔 | 2 | 180.0 | 得力/deli\得力S96 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S552 马克笔 | 1 | 28.0 | 得力/deli\S552 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6009 得力剪刀6009 | 3 | 21.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 25.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 13 | 中华牌 101 2B 中华 101 2B 绘图铅笔/考试铅笔 1支 | 1 | 12.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 | 10 | 240.0 | 得力/deli\7757-A3-100 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 1512 得力1512计算器 真人语音大屏显示 | 2 | 76.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 16 | 玛丽 记事本 | 50 | 50.0 | 玛丽\32K | 验收通过 | |
| 17 | 玛丽 硬面抄 | 10 | 80.0 | 玛丽\32200 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0616 削笔器 | 1 | 17.0 | 得力/deli\0616 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7302S 液体胶水 | 2 | 70.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 20 | 得力 文件管理 | 2 | 30.0 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 63102 文件夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 22 | 南孚 电池/电力配件 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 6128 替芯/铅芯 | 7 | 84.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李玉鹏
招标进度跟踪
2025-12-22
验收公告
天长市住房和城乡建设局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-03
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