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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5073
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92515 纸杯 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 T01B1 墨盒 | 4 | 1840.0 | 爱普生/Epson\T01B1 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 90 | 360.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 绘威 Q2612A 12A碳粉 | 6 | 360.0 | 绘威\Q2612A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |