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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3686X****27202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS913H8 剪刀 | 晨光/M GASS913H8 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 晨光 FXP963D7 橡皮 | 晨光/M GFXP963D7 | 个 | 17.00 | 1 | 17 |
| 3 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-213 | 盒 | 12.00 | 80 | 960 |
| 4 | 联想 LT2600K 墨粉/碳粉 碳粉 | 联想/lenovoLT2600K | 盒 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 5 | 晨光 ADMN4279 小号文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 6 | 啄木鸟 8.5G 光盘 | 啄木鸟/TUCANO8.5G | 盒 | 8.00 | 100 | 800 |
| 7 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
| 8 | 芨芨草 扫把 | A芨芨草 | 把 | 10.00 | 28 | 280 |
| 9 | 五月花 扫把套装 扫把 | 五月花扫把套装 | 套 | 20.00 | 25 | 500 |
| 10 | 五月花 AL-GB303 垃圾桶 | 五月花AL-GB303 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 11 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 12 | 得力 LH502 普通干电池 5号电池 | 得力/deliLH502 | 板 | 20.00 | 3 | 60 |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 14 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 35.00 | 2 | 70 |
| 15 | 得力 6600黑色 中性笔 | 得力/deli6600黑色 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 16 | 得力 BD116 记事本 无线胶装软皮本 | 得力/deliBD116 | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 17 | 得力 BP151 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP151 | 本 | 5.00 | 13 | 65 |
| 18 | 鑫腾达 A4 档案夹 抽杆夹 | 鑫腾达A4 | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 19 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 20 | 棉**把 无纺布旋转拖把 | A棉**把 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 21 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吾**﹒木哈买提别克
联系电话： 137****0520
传真：
地址： ****政府机关28号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11N01033686X202527202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-12-23
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关于剪刀的网上超市合同公告
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