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一、 *采购人名称: ****(湖****学校****分校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0671
五、 *验收单位: ****(湖****学校****分校)
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 记事本 | 1000 | 1600.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 2 | 记事本 | 1000 | 1600.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔 | 2000 | 6000.0 | 晨光/M G\ARP57501 | 验收通过 | |
| 4 | 文件袋 | 2000 | 1060.0 | 广博/Guangbo\A6320KA | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |