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常宁市第三人民医院关于油漆笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7447
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6824 油漆笔 | 140 | 1470.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5505 文件袋 | 90 | 1350.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 3 | 领象 LX-S07 扫把 | 55 | 275.0 | 领象\LX-S07 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7091 胶水 | 100 | 160.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1556 算术型计算器 | 13 | 715.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 22260 PU/PVC笔记本 | 30 | 660.0 | 得力/deli\22260 | 验收通过 | |
| 7 | 科力邦 旋转拖把 | 10 | 210.0 | 科力邦\KB1102 | 验收通过 | |
| 8 | 怡宝 饮用纯净水 6L*3 矿泉水/纯净水 | 10 | 310.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 6L*3 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 30 | 390.0 | 得力/deli\S656（12支盒装） | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63481A 文件袋 | 70 | 980.0 | 得力/deli\63481A | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针座/盒 | 100 | 1300.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力0314订书机50页(黑) | 22 | 286.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 150 | 2850.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 14 | 维达 4层180克*10卷 卷筒纸 | 80 | 2000.0 | 维达/Vinda\4层180克*10卷 | 验收通过 | |
| 15 | 1440枚37*25mm不干胶标签贴纸自粘性标贴 24枚/张 8296红色 | 81 | 810.0 | 金隆兴/Glosen\8296 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环3代 | 60 | 420.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 17 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环3代 | 180 | 1260.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 18 | 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印DT32150 三层抽纸 150抽/包 6包/提 | 160 | 2560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 19 | 得力(deli)1只55mmA4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 财务用品 办公用品5683 | 30 | 285.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 20 | 好媳妇 好媳妇（okaywife）27cm海绵拖把 吸水双滚轮挤水地拖墩布 | 8 | 424.0 | 好媳妇\AGW-7102A-1-A | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗静江
招标进度跟踪
2025-12-24
验收公告
常宁市第三人民医院关于油漆笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-10
招标项目商机
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