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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025002613
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM924-48 得力 HM924-48 双头丙烯马克笔 48色 | 得力/deliHM924-48, | 盒 | 4.00 | 72 | 288 |
| 2 | 得力 73635 素描本 | 得力/deli73635, | 本 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 晨光 APMV0905 马克笔 | 晨光/M GAPMV0905, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 得力 70700-24 马克笔 | 得力/deli70700-24, | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 5 | 晨光 ZPMV8003 36色双头水性马克笔 | 晨光/M GZPMV8003, | 盒 | 6.00 | 54 | 324 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘应国
联系电话: 136****0356
传真:
地址: **市新店镇鸭池河村曾家寨组69号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: