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芜湖市住房和城乡建设局关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **昶隆办公****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4450
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63102 文件夹 | 40 | 100.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 2 | 西码 凭证 封面/封底 | 4 | 140.0 | 西码\凭证 | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 P3320 电源板 | 1 | 145.0 | 奔图/Pantum\电源板 | 验收通过 | |
| 4 | 米创 免手洗拖把 | 1 | 98.0 | 米创\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 790 电话机 | 4 | 436.0 | 得力/deli\790 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5531抽杆夹 | 30 | 39.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5901 抽杆夹 | 30 | 60.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 100 | 230.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 绿联 HUB 3.0 1.5米 | 1 | 55.0 | 绿联/Ugreen\HUB 3.0 | 验收通过 | |
| 10 | 欣乐 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1750.0 | 欣乐\A4 70g | 验收通过 | |
| 11 | 文印保 LD2441 2250/2280鼓组件 | 1 | 260.0 | 文印保\LD2441 | 验收通过 | |
| 12 | 文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用 | 3 | 135.0 | 文印保\兄弟2115碳粉 | 验收通过 | |
| 13 | 免手洗拖把 | 3 | 90.0 | 无品牌\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6009 剪刀180MM | 10 | 50.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****502001
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