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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9046
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 FSA40UE 电风扇 落地式 | 5 | 995.0 | 美的/Midea\FSA40UE | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91417 剪刀 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ASS91417 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-403 电源插座 | 10 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 U盘酷铄(CZ73) 金属U盘 USB3.0 银色大容量16G.****.128G | 5 | 135.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋加厚型平口清洁袋 垃圾分类 30只装ALJ99405 | 200 | 1000.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 野菊花蚊香 蚊香/蚊香液 花盘装盒装无烟加大盘蚊香10圈 | 60 | 240.0 | 榄菊/Lanju\野菊花蚊香 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G ADM94584 文件袋 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |