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安顺学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1856
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AYZ97509 印油 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AYZ97509 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7788 彩色复印纸 | 15 | 300.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 3 | 申士 9018 PU会议笔记本 | 50 | 840.0 | 申士\9018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 20 | 500.0 | 得力/deli\0371S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 透明文件袋 | 252 | 378.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30369 胶带 | 35 | 210.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8565 长尾夹 | 50 | 450.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6009-S 剪刀 | 15 | 105.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S555 红色记号笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 PB114 文件框 | 10 | 180.0 | 得力/deli\PB114 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 DL003 美工刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8463 钢直尺 | 4 | 16.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5952 档案袋 牛皮纸文件袋 10只 | 50 | 750.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5603 55CM蓝色档案盒 | 65 | 650.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5622 档案盒3.5cm | 65 | 520.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7103 胶棒 | 52 | 130.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS916J4 长尾夹 | 50 | 490.0 | 晨光/M G\ABS916J4 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 BP107 笔记本 | 10 | 199.0 | 得力/deli\BP107 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ARPM2001 走珠笔 | 10 | 156.0 | 晨光/M G\ARPM2001 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 农学院-兰晓君
招标进度跟踪
2025-12-24
验收公告
安顺学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-02
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