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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8097
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国标 维修费 设备维修费 | 1 | 300.0 | 国标\维修费 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 数码线材 | 2 | 20.0 | 绿联/Ugreen\HDMI线 | 验收通过 | |
| 3 | 友讯 光纤 | 1 | 200.0 | 友讯/D-Link\CAT6 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 转换器 光纤收发器 HDMI**器 | 2 | 600.0 | 绿联/Ugreen\转换器 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 转换器 光纤收发器 HDMI**器 | 2 | 480.0 | 绿联/Ugreen\转换器 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |