市残联关于慈溪市残疾人联合会市残联2024年度预算执行情况审计报告（慈审审报〔2025〕6号）审计整改结果的公告

根据《****市残联2024年度预算执行情况审计报告》（****），我单位对审计反映的问题和提出的意见建议，认真研究积极落实，取得了较好的整改效果。现将有关整改情况公告如下：

一、审计反映问题已整改情况

（一）关于康复训练器具进机构活动实施不规范问题

审计报告反映康复训练器具进机构活动实施不规范，****残联应立行立改，完善相关制度，强化管理，提高康复训练器具的使用效益。我单位已针对此问题采取出台制度、规范程序、加强管理、建立台账等具体整改措施。整改成果：明确了康复训练器具进机构工作的规则和依据，器具配发审核更加严格，器具纳入服务机构固定资产管理，建立健全器具配发和资产管理台账。

（二）关于有1个信息化项目后续工作推进缓慢问题

审计报告反映**市精防一站式结报管理平台建设项目后续推进缓慢，****残联应立行立改，尽快完成项目验收和等级保护测评。我单位已针对此问题采取对接项目验收和等保备案等措施。整改成果：该项目已经通过竣工验收，并实施了一级等保备案。

（三）关于往来款未及时清理问题

****残联有4项往来款已无支付需要尚未清理，****残联应立行立改，及时清理往来款项。我单位已针对此问题采取我单位已针对此问题将相关往来款和历年结余上交国库，结余清零等措施。整改成果：加强往来款资金管理，做到及时清算。

二、审计反映问题尚未整改到位情况

（一）关于有1户残疾人家庭两次无障碍改造部分内容重复问题

审计报告反映有1户残疾人家庭两次无障碍改造部分内容重复，****残联应分阶段整改，依据文件内容严格审核，避免重复改造。我单位采取组织业务培训、加强审批、核对信息等措施。整改成果：工作人员对相关制度更加熟悉，审批程序更加规范，信息核对更加精准。

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2025年12月24日