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霍城县教育局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于胶带/胶纸/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于胶带/胶纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖星辰
项目联系电话:151****6098
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**东路23号
采购单位联系人和联系方式:王学谦:158****0277
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****44747
采购单位预算编码:124002
三、成交信息
成交日期:2025年12月25日
总成交金额（元）:2747 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县水定镇7区团结路以**光波尔多小区28栋1层109号 | 2747.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 三工牌 FX 胶带/胶纸/胶条 | 三工牌 | FX | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 2 | 格之格 NT-CK5233Y 硒鼓 | 格之格 | NT-CK5233Y | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 3 | 连盛 TN1035 墨粉/碳粉 | 连盛 | TN1035 | 3 | 62.0 | 186.0 | |
| 4 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 5 | 晨光 AJD97390 双面胶带 | 晨光/M G | AJD97390 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
| 6 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 南孚/nanfu | 23A12V | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 7 | 得力 A4 包装纸 | 得力 | A4 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
| 8 | 得力 9838 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9838 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 9 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 绘威 纸类 卡纸 | 绘威 | 纸类 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 11 | 绘威 纸类 卡纸 | 绘威 | 纸类 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 12 | 植护 优真4层240抽*40 抽纸 | 植护 | 优真4层240抽*40 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 13 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g瓶装 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 14 | 得力 ****370 信纸 | 得力/deli | ****370 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 15 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 16 | 得力 33489 中性笔 | 得力/deli | 33489 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 17 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten | 570ml*24瓶 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
| 18 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3164 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 19 | 得力 85604 电热水壶 | 得力/deli | 85604 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 20 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-12-25
中标通知
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