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广德市社会保险基金管理中心关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5804
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3318 PU/PVC笔记本/0671-16K | 20 | 360.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 48 | 408.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 12 | 2040.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 晨光/M G\APYVQ960 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 12 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 8 | 32.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 22 | 44.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5501 文件袋 | 60 | 120.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5302 文件夹 | 12 | 114.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 3 | 120.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ADM94817 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 K39 中性笔 | 15 | 360.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****038007
招标进度跟踪
2025-12-26
验收公告
广德市社会保险基金管理中心关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-11-11
2025-11-11
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