江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司2026年度内控合规性审查服务供应商遴选公告

鉴于****正处于持续发展进程中，其子公司的项目数量呈持续增长态势。****公司内部制度控制、经济责任审计以及财务收支审计等工作的合规性，集团计划与具备高水平、高专业度且能提供优质服务的审查单位展开深度**，并签订年度采购协议。现对相关事宜公告如下：

一、供应商投递要求

1.主体资格要求：需具有独立法人资格，****管理部门核发并经年审合格的营业执照，能够独立承担民事责任。

2.人员、场所及设备等要求：供应商拥有三类型专业人员，包括经济类、造价类、会计类、律师或律师顾问等专业；有固定的办公场所；配备开展内控合规性审查业务所需的设备设施（如电脑、打印机、具有录像摄影功能的专业设备等），满足服务的组织、协调和管理需求。

业绩要求：供应商近3年(2022年12月26日至2025年12月26日，以合同签订时间为准)完成过一项****采购所有类似项目业绩是指：****集团****公司）内控合规性审查相关服务)。

信誉要求：在经营活动中无重大违法记录，未被列入 “信用中国”“中国政府采购网” 等信用平台的失信名单；近3年内未因招标代理业务受到行政主管****行业协会的通报批评。

财务要求：供应商应提供近年财务会计报表复印件,包括资产负债表、利润表,(近年财务会计报表：2023年度、2024年度、2025年度近期,供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表）

响应方案：响应方案一般包括(但不限于)下列内容：

（1）对项目的理解；

（2）服务范围及内容；

（3）服务工作的依据、工作目标；

（4）服务机构设置(框图)、岗位职责；

（5）拟投入本项目的服务人员及主要人员简历；

（6）服务质量、进度、保密等保证措施；

（7）服务工作重点、难点分析；

（8）对本项目的合理化建议。

其他要求：在开展业务中接受相关部门监管并承担相应责任，并提供相关的业务承诺函等材料。

二、遴选流程

报名：****公司需在本公告规定的报名时间内，向我公司提交报名资料（详见供应商要求）。

选定供应商方式：我公司将组织专业人员对报名资料进行审核，审核方式采用综合评分的方式选择，通过初步评审，评分前三家供应商进入次轮谈判，次轮供应商如有不满足要求则由后续供应商进行递补。最终成交供应商为三家。（评分方式详见附件一）。

确定供应商名单：根据资料审核和谈判结果，确定最终的成交名单。

服务费及支付方式：最终的服务费及支付方式将由采购人**进入次轮的供应商进行商谈确定。

公示：****公司官方平台进行公示，公示期为1个工作日。公示期间无异议的，将与成交供应商签订框架协议。

三、供应商要求

在**过程中，如发现供应商存在以下情况，将及时清退：

1、存在严重违规操作行为：与被审查单位相互串通，隐瞒内控缺陷、合规风险等关键问题；篡改审查证据、编造审查数据；泄露****集团及子公司商业秘密、涉密信息；以不正当手段干预审查结论，损害集团利益的。

2、专业能力不足：未熟练掌握国家及地方内控合规相关法律法规、****集团内部管理制度；审查流程不规范，采用的审查方法、抽样标准不符合专业准则，导致未能识别重大内控漏洞或合规风险；审查报告存在结论错误、依据不足、逻辑混乱等问题，影响集**险管控决策；在应对特殊业务场景（如投融资合规、工程建设内控等）的审查需求时，缺乏专业技术支撑，无法提供有效审查结论。

3、服务质量差：未按约定时间节点推进审查工作，审查进度严重滞后，****工作部署；与集团及被审查单位沟通不及时、响应缓慢，对合理咨询需求未能提供清晰解答；审查工作底稿不完整、证据链不充分，不符合档案管理要求；审查结束后，未按约定提供整改跟踪、合规咨询等后续服务，或整改建议缺乏可操作性，****集团完善内控体系。

4、****集团审查服务需求：****公司不同业务板块（如投融资、工程建设、资产管理、财务管理等）的个性化内控合规审查需求，未能制定定制化审查方案；对集团提出的专项审查、紧急风险排查等任务，未能快速组建专业团队响应，或提供的审查服务深度、广度不足，****集**险防控要求。

5、其他情况：招标活动结束后，未在规定时间内整理招标资料并向招标人移交的等影响招标人项目归档的其他情况。

四、服务有效期限

服务有效期限至2026年12月31日，自公示期满且无异议之日起计算。供应商在有效期内如发生名称、地址、法定代表人、资质等级等重大变更事项，****公司，并提交相关证明材料。未及时报备或隐瞒不报的，一经查实，清退。

五、响应文件格式标书代写

详见附件二

六、联系方式

遴选组织人：****成本合约部

地 址：****园区工业大道****

联系人：任方舟

联系电话：139****8433

遴选单位：****法务审计部

地址：****园区工业大道****

联系人：肖国威

联系电话：135****8213

本次受理时间：公告发布之日起至 2025 年 1月 4日09时00分止,届满若供应商不满足三家则延期受理时间，延期时间另行通知。

特此公告。

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2025 年 12 月 26 日

附件：****2026年度内控合规性审查服务供应商遴选公告.docx