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仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9147
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 MJT3610 双面胶带 | 100 | 200.0 | 齐心/Comix\MJT3610 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33107 中性笔 | 5 | 125.0 | 得力/deli\33107 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8387 档案袋 | 300 | 450.0 | 得力/deli\8387 | 验收通过 | |
| 5 | 德天 19068 卡纸 | 600 | 720.0 | 德天\19068 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DP267 白板笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\DP267 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 72127 油画棒 | 20 | 380.0 | 得力/deli\72127 | 验收通过 | |
| 8 | 金** G-902-001 勾线笔 | 30 | 360.0 | 金**\G-902-001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8554B 长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8554B | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DP022 档案盒 | 24 | 237.6 | 得力/deli\DP022 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 聚能环4代5号 电池 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 7号碱性电池2粒 电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 DT3200 抽纸 | 2 | 760.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 14 | 本迪 100****21852 垃圾袋32*52CM | 50 | 250.0 | 本迪\100****21852 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7102 固体胶 | 6 | 180.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王超敏
招标进度跟踪
2025-12-28
验收公告
仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-07
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