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合肥市曙光小学关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1874
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 丰甲 单个加厚塑料大容量簸箕FJ-256 | 40 | 480.0 | 丰甲\FJ-256 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 3190 胶棉拖把 海绵拖把33cm | 10 | 380.0 | 好媳妇\AGW3190 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7900 7900皮面笔记本-16K-80张(黑) | 35 | 490.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(支) | 21 | 210.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(支) | 11 | 110.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 6 | 好的 10卷 50*60cm垃圾袋 | 1 | 260.0 | 好的\10卷 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑) | 9 | 198.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 千里马 密封胶 | 5 | 75.0 | 千里马\JH-668 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30402 得力/deli 30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 2 | 42.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3186 得力/deli 3186商务办公笔记本（单位：本） | 10 | 170.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554 得力/deli 8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 10 | 100.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 12 | 12.5L 水桶 | 10 | 150.0 | 无品牌\12.5L | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒)别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 单扫把 扫把 | 60 | 840.0 | 无品牌\单扫把 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 | 9 | 1530.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 无纺布木柄拖把水拖 | 30 | 360.0 | 无品牌\无纺**把 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7093 得力/deli 7093固体胶（白)(只) | 2 | 84.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李纯法
招标进度跟踪
2025-12-29
验收公告
合肥市曙光小学关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-14
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