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合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于通用手套的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4316
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中码 科美锐 一次性手套透明pvc-100只盒装（微弹力塑胶材质）中码 | 5 | 135.0 | 无品牌\中码 | 验收通过 | |
| 2 | 便民服务箱 | 1 | 178.0 | 无品牌\便民服务箱 | 验收通过 | |
| 3 | 奇际Q2 手提音箱（奇际Q8） | 4 | 380.0 | 无品牌\Q2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 50ml 高粘度胶水 （单位：瓶） | 12 | 18.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7825磁钉φ30mm6个/卡 | 4 | 14.4 | 得力/deli\7825 | 验收通过 | |
| 6 | 7102 21g 固体胶胶棒 （单位：支） | 12 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 达派 白板120*80cm | 1 | 61.0 | 达派\120*80cm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6817 得力思达6817优逸白板笔黑色（黑，红，蓝） | 1 | 12.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 GP306 0.5mm 12支/盒 中性笔 | 2 | 24.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 10 | 玛丽 玛丽80G彩色复印纸 A4/100张 | 12 | 96.0 | 玛丽\80g | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM95106 晨光/M G ADM95106 板夹 | 20 | 256.0 | 晨光/M G\ADM95106 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30289 封箱胶带55mm*80y 6卷/筒（单位：卷） | 10 | 60.0 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5682 A4 35mm 档案盒 （单位：个） | 48 | 336.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
招标进度跟踪
2025-12-29
验收公告
合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于通用手套的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-03-04
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