镇墟污水工程项目绩效自评报告

镇墟污水工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

**市日月湾旅游区污水整治及连通工程2021年****服务局完成初设及概算批复（“三合一”简化程序），建设总投资1869.6万元，建设地点位于**市日月湾旅游区。建设规模与内容：污水管网设计规模为最高日生活污水量为365m3/d,其中设置1****泵站，泵站规模40m3/h。重力流污水主干管管道管径为DN300(过河段DN400),管长748米；重力流污水支管管径为DN200,管长为808米；污水接户管管径为DN150,管长为660米（含预留）；压力流管道沿机耕路及187乡道自西向东埋设，压力管径为DN150,管长4400米。预算****评审中心，****水务局。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

龙滚镇区****处理厂工程2019年****评审中心完成预算审核批复，建设总投资6070.24万元，建设地点位于龙滚镇区及山钦湾片区。建设规模与内容：1、****处理站规模为前期2500m3/d、后期5000m3/d，配套污水收集管网管径为DN150-DN400，总长度23420m。2、主要工艺：采用A2/O+斜管沉淀+纤维球过滤+紫外线消毒。3、项目组成：****处理站和配套管网组成。4、厂区建筑总面积：11217㎡约16.83亩，围墙总长473.82m，建（构）筑物占地面3341.19㎡，道路及厂场面积2951.68㎡，绿化面积4924.13㎡，厂区周围道路修复11911.00㎡工程等项目。预算****评审中心，****水务局。

3、****村委会科名头村污水管网工程：2020年在****委员会完成初设及概算批复，建设总投资 158.48 万元，建设地点位于**市万城镇。主要建设1****泵站(占地50m)和1805m的污水管道，其中:污水压力管长540m，管径为de50，管材采用PE管;污水干管管长745m，管径为DN200-DN300,管材采用HDPE管;污水出户管共520m，管径为De160，管材采用U-PVC管。并配套建设检查井、阀门井、排气井、三通等附属设施，同时需破除及修复混凝土道路约 1740 m'。预算****评审中心，****水务局。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程2022年****服务局完成项目建议书的备案确认，建设总投资317.26万元，建设地点位于**市各乡镇。 建设规模与内容：

（1）、场地整治部分：本次共涉及13个镇区及1****农场,涉及村庄共计37个，包含46个农村污水处理设施，****处理站场地地坪(丙烯酸涂料)3295m，建(构)筑物外墙涂料1387m;增加厂站围栏措施总长为2385m，修复破损混凝土路面共计681m’，修复涵洞面板 21 m。

（2）、养护维修部分：主要对水泵清堵维修27台，布水管路疏通、破损处修复37项，工艺管路检修22项，电气回路检修22项，厂牌制作46项，工艺调试、设备应急联动抢修、员工培训60天，进水渠淤积清理20 项，更换切割潜污泵65GNWQQ=25m3/h H=15 N=2.2KW 11台，更换切割潜污泵80GNWQQ=40m3/h H=15 N=2.2KW3台，更换高压PVC 钢丝软管66米，更换翻板式止回阀28套，更换浮球液位计20套，更换电箱3项，更换巴氏流量计5项，更换污泥回流泵50GNWQ Q=10m3/h H=11 N=0.75KW1台,更换紫外线消毒装置3套，更换电箱及内部元器件1项，更换进水格栅1项，整体除锈、防腐处理1项。预算****评审中心，****水务局。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）列入**市2023政府投资计划，该项目****水务局，实施主体****公司，****政府投资。该项目预算总投资3101.54万元，建设地点位于**省**市万城镇；工程主要建设内容:沿**河堤上步行道边线外侧10米拟建一条污水主管道球墨铸铁管dn1200，管长970m，起点为现状污水井W1，终点井为现状污水井W19；**截流管道dn1200，长15米；**PE实壁压力管 DN400*1.0MPa,管长156m；非开挖光固化修复DN1000水泥管，管长113米；dn1000水泥管污水管道清淤，长82m，合计29.4m3。预算****评审中心，****水务局。

6、**市乌场片区污水连通工程：2019年在****委员会完成概算批复，建设总投资 6546.45 万元，建设地点位于**市万城镇乌场片区。本项目管线总长度7196m，其中内肋增强聚乙烯PE螺旋波纹管DN300长278m，DN400长710m，DN500长2268m，球墨铸铁排水管DN300长2300m，级预应力混凝土圆管D600长1380m，D400长260m，破除修复道路总面积约17015m;建****泵站一座，规模为 2000m°/d。预算****评审中心，****水务局。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

总体目标：用于**市日月湾旅游区污水整治及连通工程支出。

2023年年度目标：2023年项目计划投资800万元。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

总体目标：用于龙滚镇区****处理厂工程支出。2023年年度目标：2023年项目计划投资15.14万元。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

总体目标：用于****村委会科名头村污水管网工程支出。

2023年年度目标：2023年项目计划投资29.3万元。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

总体目标：用于**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程支出。

2023年年度目标：2023年项目计划投资200万元。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

总体目标：2023年完成形象进度50%以及2023年支出执行率100%

2023年年度目标完成情况：已完成形象进度50%，于2023年12月底支出使用109.28万元，目标任务执行率100%。

6、**市乌场片区污水连通工程：

总体目标：用于**市乌场片区污水连通工程支出。

2023年年度目标：2023年项目计划投资60万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

该支出为我市礼纪镇日月湾旅游区污水工程，解决日月湾旅游区居民生活污水整治问题，完善日月湾旅游区污水处理设施，进一步提升和优化污水处理效能，改善水生态环境质量。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

该支出为我市龙滚镇区****处理厂工程，解决龙滚镇区及山钦湾片区居民生活污水整治问题，完善龙滚镇区及山钦湾片区污水处理设施，进一步提升和优化污水处理效能，改善水生态环境质量。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

该支出为我市****村委会科名头村污水管网工程，****村委会居民生活污水整治问题，****村委会污水处理设施，进一步提升和优化污水处理效能，改善水生态环境质量。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

该支出为我市各乡镇农村污水处理设施工程，解决各乡镇农村因污水处理设施老旧，布水管堵塞等导致处理设施运行不正常、污水的不到及时处理的问题。项目实施、完善后将从根本上解决各乡镇的污水处理设施的安全问题，提高污水处理的安全可靠性，保障这些农村污水设施的正常运行，改善各乡镇的水生态环境质量。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

该项目建成将解决**市万城镇**污水管网主管道老旧破损下沉问题。

6、**市乌场片区污水连通工程：

该支出为我市乌场片区污水连通工程，解决万城镇乌场片区居民生活污水整治问题，完善万城镇乌场片区污水处理设施，进一步提升和优化污水处理效能，改善水生态环境质量。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

**市日月湾旅游区污水整治及连通工程2023市财政全年预算数741.405万元。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

龙滚镇区****处理厂工程2023年财政资金全年预算数15.14万元。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

****村委会科名头村污水管网工程2023财政资金全年预算数29.3万元。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程2023市财政资金全年预算数30万元。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）2023年专项债券全年预算为109.28万元。

6、**市乌场片区污水连通工程：

**市乌场片区污水连通工程2023财政资金全年预算数60万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

2023年**市日月湾旅游区污水整治及连通工程市财政资金全年执行数721.905万元，执行率97%。主要用于支付该项目的**费及其他费。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

2023年龙滚镇区****处理厂工程市财政资金全年执行数15.14万元，执行率100%。主要用于支付该项目的二类费用。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

2023****村委会科名头村污水管网工程财政资金全年执行数29.3万元，执行率100%。主要用于支付该项目的**费及二类费用。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

2023年**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程市财政资金全年执行数30万元，执行率100%。主要用于支付该项目的**费。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

2023年**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）专项债全年执行数109.28万元，执行率100%，年专项债券全年预算为109.28万元，主要用于支付该项目的土地补偿款费用。

6、**市乌场片区污水连通工程：

2023**市乌场片区污水连通工程财政资金全年执行数60万元，执行率100%。主要用于支付该项目的二类费用。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

已制定部门财务制度、工程管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。2023年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

已制定部门财务制度、工程管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。2023年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

已制定部门财务制度、工程管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。2023年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

已制定部门财务制度、工程管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。2023年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

已制定财务制度、工程管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。2023年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

6、**市乌场片区污水连通工程：

已制定部门财务制度、工程管理办法。各项制度操作性较强，监管实施有效。2023年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

**市日月湾旅游区污水整治及连通工程通过公开招标形式，确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

龙滚镇区****处理厂工程通过公开招标形式，确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序，项目已完成竣工验收。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

****村委会科名头村污水管网工程通过公开招标形式，确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程通过公开招标形式，确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）项目通过公开招标形式确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序。

6、**市乌场片区污水连通工程：

**市乌场片区污水连通工程通过公开招标形式，确定施工单位及若干个达到招标要求的技术服务单位。目前暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

按照我单位制定的工程管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度月报，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

按照我单位制定的工程管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度月报，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

按照我单位制定的工程管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度月报，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

按照我单位制定的工程管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度月报，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

按照我单位制定的工程管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度月报，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

6、**市乌场片区污水连通工程：

按照我单位制定的工程管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度月报，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目各技术服务单位工作进度，按合同约定时间节点拨付技术服务费用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

项目年初计划执行数300万元，截止2023年底，该资金已支出300万元。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成量。污水重力流（主、支）管道总长度为1837m，压力管径为DN150,管长3942米，污水接户管管径为DN150,管长为470米，****泵站1座，及附属污水检查井65座。

（2）项目完成质量。按各分项工程具体要求完成

（3）项目完成时效。按要求完成每月施工进度。

（4）项目成本节约情况。建设成本不高于当地同类项。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施经济效益分析。建设污水收集处理设施，更有利于日月湾旅游区居民的生活环境质量。

（2）项目实施的社会效益分析。完善日月湾旅游区污水处理设施，进一步提升和优化日月湾旅游区生活污水处理效能，改善水生态环境质量。

3.项目可持续性情况分析。

项目建设完成后，将按要求向市财政申请相应的资金，****公司管养部共同管理、运行及维护，保障项目后续的可持续发展。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

项目年初计划执行数15.14万元，截止2023年底，该资金已支出15.14万元。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成量。近期规模0.25万m3/d，远期规模为0.5万m3/d,设备按0.25万m3/d安装, 3座泵站,压力进水管7460m，压力出水管1825m，支管300、200管11315m，入户管4160m。项目已完成竣工验收。

（2）项目完成质量。按各分项工程具体要求完成

（3）项目完成时效。按要求完成项目竣工验收。

（4）项目成本节约情况。建设成本不高于当地同类项。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施经济效益分析。建设污水收集处理设施，更有利于龙滚镇区及山钦湾片区居民的生活环境质量。

（2）项目实施的社会效益分析。完善龙滚镇区及山钦湾片区污水处理设施，进一步提升和优化龙滚镇区及山钦湾片区生活污水处理效能，改善水生态环境质量。

3.项目可持续性情况分析。

项目建设完成后，将按要求向市财政申请相应的资金，****公司管养部共同管理、运行及维护，保障项目后续的可持续发展。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

项目年初计划执行数29.3万元，截止2023年底，该资金已支出29.3万元。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成量。1****泵站，污水压力管长度为540m，污水干管长度为745m，污水出户管长度为520m。

（2）项目完成质量。按各分项工程具体要求完成

（3）项目完成时效。按要求完成每月施工进度。

（4）项目成本节约情况。建设成本不高于当地同类项。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施经济效益分析。建设污水收集处理设施，更****村委会居民的生活环境质量。

（2）项目实施的社会效益分析。****村委会污水处理设施，进一步提升****村委会生活污水处理效能，改善水生态环境质量。

3.项目可持续性情况分析。

项目建设完成后，将按要求向市财政申请相应的资金，****公司农卫部及管养部共同管理、运行及维护，保障项目后续的可持续发展。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

项目年初计划执行数30万元，截止2023年底，该资金已支出30万元。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成量。

一、场地整治部分

本次共涉及13个镇区1****农场,涉及村庄共计37个,包含46个农村污水处理设施，****处理站场地地坪(丙烯酸涂料)3295m2,建(构)筑物外墙涂料1387m2;增加厂站不锈钢围栏措施总长为2385m,修复破损混凝土路面共计681m2、修复涵洞面板21m2。

二、维修养护部分

主要对水泵清堵维修27台,布水管路疏通、破损处修复37项,工艺管路检修22项，电气回路检修22项，厂牌制作46项，工艺调试、设备应急联动抢修、员工培训60天,进水渠淤积清理20项,更换切割潜污泵65GNWQ,(Q=25m3/h,H=15.

N=2.2KW)11台,更换切割潜污泵80GNWQ,(Q=40m3/h,H=15,N=2.2KW)3台,更换高压PVC钢丝软管66米,更换翻板式止回阀28套,更换浮球液位计20套,更换电箱3项，更换巴氏流量计5项,更换污泥回流泵50GNWQ，

(Q=10m3/h,H=11,N=0.75KW)1台,更换紫外线消毒装置3套,更换电箱及内部元器件1项,更换进水格栅1项，整体除锈、防腐处理1项。

（2）项目完成质量。按各分项工程具体要求完成

（3）项目完成时效。按要求完成每月施工进度。

（4）项目成本节约情况。建设成本不高于当地同类项。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施经济效益分析。建设污水收集处理设施，更有利于日月湾旅游区居民的生活环境质量。

（2）项目实施的社会效益分析。项目实施、完善后将从根本上解决各乡镇的污水处理设施的安全问题，提高污水处理的安全可靠性，保障这些农村污水设施的正常运行，改善各乡镇的水生态环境质量。

3.项目可持续性情况分析。

项目建设完成后，将按要求向市财政申请相应的资金，****公司农卫部及管养部共同管理、运行及维护，保障项目后续的可持续发展。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

（一）项目绩效目标完成情况。

项目年初计划执行数109.28万元，截止2023年底，该资金已支出109.28万元。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。建设污水主管道球墨铸铁管dn1200，管长970m，起点为现状污水井W1，终点井为现状污水井W19；**截流管道dn1200，长15米；**PE实壁压力管 DN400*1.0MPa,管长156m；非开挖光固化修复DN1000水泥管，管长113米；dn1000水泥管污水管道清淤，长82m，合计29.4m3。。

（2）项目完成质量。按各分项工程具体要求完成。

（3）项目完成时效。按要求完成每月施工进度。

（4）项目成本节约情况。建设成本不高于当地同类项。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施经济效益分析。建设污水主管道收集污水处理排放，更有利于居民的生产和生活环境。

（2）项目实施的社会效益分析。促进环境卫生**的均衡布局和有效利用，保障人民群众的健康。

3.项目实施的可持续影响分析。

项目建设完成后，将按要求向市财政申请相应的资金，****公司农卫部及管养部共同管理、运行及维护，保障项目后续的可持续发展。

6、**市乌场片区污水连通工程：

项目年初计划执行数60万元，截止2023年底，该资金已支出60万元。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成量。1****泵站，污水重力流（主、支）管道长度为7196m。

（2）项目完成质量。按各分项工程具体要求完成

（3）项目完成时效。按要求完成每月施工进度。

（4）项目成本节约情况。建设成本不高于当地同类项。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施经济效益分析。建设污水收集处理设施，更有利于万城镇乌场片区居民的生活环境质量。

（2）项目实施的社会效益分析。完善万城镇乌场片区污水处理设施，进一步提升和优化万城镇乌场片区生活污水处理效能，改善水生态环境质量。

3.项目可持续性情况分析。

项目建设完成后，将按要求向市财政申请相应的资金，****公司农卫部及管养部共同管理、运行及维护，保障项目后续的可持续发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：无。 2、龙滚镇区****处理厂工程：无。

3、****村委会科名头村污水管网工程：无。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

无。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：无

6、**市乌场片区污水连通工程：无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

继续加大力度推进项目建设，确保项目尽快完工并验收，到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

继续加大力度推进项目建设，确保项目尽快完工并验收，到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

继续加大力度推进项目建设，确保项目尽快完工并验收，到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

6、**市乌场片区污水连通工程：

到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、**市日月湾旅游区污水整治及连通工程：

确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

2、龙滚镇区****处理厂工程：

确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

3、****村委会科名头村污水管网工程：

确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

4、**市农村污水处理设施场地整治及维修保养工程：

确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

5、**市**河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）：

确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

6、**市乌场片区污水连通工程：

确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。