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芜湖市审计局关于其他的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1909
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 午休折叠椅 | 6 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 塑料水桶 | 5 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 3036 手提背心式垃圾袋 大号*20只 蓝色加厚 文明干湿分类 | 70 | 350.0 | 妙洁/magic\3036 | 验收通过 | |
| 4 | 橡皮擦 | 70 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 打孔翻页台历 | 6 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 大格三角台历 | 16 | 192.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-7204A-1-R 胶棉拖把 海绵拖把 | 5 | 250.0 | 好媳妇\AGW-7204A-1-R | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0578 卷笔刀/削笔器 | 70 | 350.0 | 得力/deli\0578 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9181 文件盘 抽屉式文件架 | 5 | 140.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 10 | 悦卡 洗车毛巾 抹布 蓝色的汽车擦车布 | 70 | 700.0 | 悦卡/YUEKA\洗车毛巾 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 70 | 140.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 易事贴 | 140 | 420.0 | 得力/deli\7735 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5622ES 档案盒 小文件盒 35mm(pp材质) | 20 | 140.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5624ES 档案盒 大文件盒 75mm | 20 | 240.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 CS-X1 笔记本多功能支架/桌 笔记本显示器支架 | 20 | 1400.0 | 得力/deli\CS-X1 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7102 胶棒 | 70 | 210.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 17 | 妙洁 MDCA50 纸杯 一次性水杯 9盎司 50只/包 | 70 | 700.0 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
| 18 | 清风 B338C3抽纸2层200抽 抽纸 硬抽 | 20 | 420.0 | 清风/qingfeng\B338C3抽纸2层200抽 | 验收通过 | |
| 19 | 维达 V2219 软包抽纸 3层150抽超韧系列小码 面巾纸 餐巾纸 3包*1提 | 140 | 2240.0 | 维达/Vinda\V2219 | 验收通过 | |
| 20 | 中华 2B 铅笔 | 70 | 700.0 | 中华/Zhonghua\2B | 验收通过 | |
| 21 | 得力 33050 笔记本 螺旋本 | 200 | 6000.0 | 得力/deli\33050 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S95 中性笔(黑) | 60 | 2880.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****113001
招标进度跟踪
2025-12-29
验收公告
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当前信息
2025-12-04
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