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都江堰市财政局2025年度会计监督检查查后公告
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为****办公厅、****办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，落实2025年度财会监督专项行动部署安排，提高会计信息质量，根据《中华人民**国会计法》《**省财政监督条例》等法律、法规规定，****组织开展了2025年度会计监督检查，现将检查情况进行公告。
2025年，****农业农村局、****水务局、****民政局、****旅行社****公司4家单位开展了会计监督检查。重点检查2024年各单位执行财经法规和严肃财经纪律有关情况。主要存在以下问题：
一、资产管理方面：实物资产管理不规范、未实际控制和管理库存物资、库存物资账实不符、购买资产未计入财务账等。
二、内控管理方面：未严格执行“三重一大”决策制度、未严格执行单位内控制度、政府采购文件和合同未约定服务费用标准、内控制度不完善等。
三、采购管理方面：纳****政府采购项目未实行集中采购。
四、财务管理方面：会计基础工作不规范，原始凭证不完整、公务用车运行维护费核算不规范等。
针对上述检查发现的问题，市财政局及时向被检查单位发出整改通知书，提出整改建议，督促其落实责任、制定方案、完善制度、加强管理、切实整改。
特此公告。
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2025年12月26日
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2025-12-29
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