湖南公司2026年内控咨询服务项目采购公告

采购包编号：

1

是否接受联合体投标：

否

文件获取开始时间：

2025-12-29 11:40:00

2026-01-06 17:00:00

文件发售金额(元)：

免费获取

获取方法：

****集团电子招标平台下载

文件递交截止时间：加急标书代写

2026-01-07 09:30:00

开启时间：加急标书代写

2026-01-07 09:30:00

递交方法：

****集团电子招标平台递交

递交地址：

开启方式：

线上

采购包内容：

包括但不限于以下内容：协助开展现场测试、补充测试和改进测试、专项测试等，根据检查测试结果出具测试评估报告。 （1）协助开展CT测试，指导业务人员全面评估关键控制点（KCP）的执行有效性，复核测试结果，并编制CT测试报告。 （2）协助开展PR测试，结合CT、SACA及各类监督检查结果，对照公司现行管控状况，选取重点业务领域实施主动性审视（PR）。提供现场指导，疑难问题现场评估复核确认，深入分析测试中发现的问题，给出专家意见。 （3）协助开展SACA测试，以风险为导向，基于国资内控有效性抽查评价关注重点、集团公司检查整体情况、公司管理实际需求等，对公司内控体系有效性和年度管理热点、焦点问题开展评价，并出具报告。 （4）协助开展内控体系的组织建设与制度机制完善工作，评估其整体建设情况与执行过程的有效性，****公司的相关工作通知，指导编制评估报告。 （5）针对CT、PR、SACA测试以及合规与内控体系在建设运行中发现的各类问题，进行深入分析并提出整改意见，判断整改措施的针对性和有效性，协助跟进问题的整改情况。 （6）协助开展内控管理业务培训。 （7****公司统一工作部署与通知要求下的其他内控管理工作。

响应人资格要求：

详见采购文件