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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********532********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35 黑 按动中性笔0.5mm 12支/盒 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 2.00 | 28 | 56 |
| 2 | 晨光 ABS92743 15mm彩色长尾夹票夹 【60只/筒】 | 晨光/M GABS92743, | 筒 | 6.00 | 9 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 路婷
联系电话: 136****8899
传真:
地址: **区篷山路37号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: