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关于平板电脑数据线的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****员会
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2514203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晶华 USB2.0 平板电脑数据线 | 晶华USB2.0 | 条 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊（墨水） | 爱普生/Epson004 | 瓶 | 3.00 | 45 | 135 |
| 3 | 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊（墨水） | 爱普生/Epson004 | 瓶 | 3.00 | 45 | 135 |
| 4 | 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊（墨水） | 爱普生/Epson004 | 瓶 | 3.00 | 45 | 135 |
| 5 | 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊（墨水） | 爱普生/Epson004 | 瓶 | 3.00 | 45 | 135 |
| 6 | 晨光 APYVQ957 装订耗材 | 晨光/M GAPYVQ957 | 件 | 4.00 | 175 | 700 |
| 7 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataEHP-2 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 得力 33321 报告夹/拉杆夹 | 得力/deli33321 | 包 | 13.00 | 10 | 130 |
| 10 | 彩格 cc388a 墨粉/碳粉 | 彩格cc388a | 支 | 6.00 | 45 | 270 |
| 11 | 法拉蒙 活页替芯 | 法拉蒙/FARAMONA5 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 12 | 法拉蒙 活页替芯 | 法拉蒙/FARAMONA5 | 本 | 7.00 | 6 | 42 |
| 13 | 齐心 A1249 档案盒（7.5cm） | 齐心/ComixA1249 | 个 | 18.00 | 10 | 180 |
| 14 | 得力/deli 捆扎胶圈 办公用品 | 得力/deli得力79310 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 15 | 财务装订棉线/锥子 | 清风/qingfeng财务装订棉线/锥子 | 个 | 11.00 | 5 | 55 |
| 16 | A4彩色纸 | 恒源祥A4彩色纸 | 件 | 6.00 | 13 | 78 |
| 17 | 用友表单 装订铆管 | 用友表单用友 财务装订机铆管热熔铆管胶管装订管塑料管通用铆管4.8mm 5.2mm 6.0mm | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****员会
联系人： 袁超
联系电话： 188****9520
传真：
地址： **县银**路11号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于平板电脑数据线的网上超市合同(11N010432325202514203).pdf下载预览
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2025-12-29
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