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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****翠湖天地店
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M122********00005
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMY2204 记号笔3 | 晨光/M GAPMY2204 | 根 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 蓝鸟A4 70g 彩色A4打印纸 | 蓝鸟/BUBIRD蓝鸟A4 70g | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 3 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 台 | 3.00 | 40 | 120 |
| 4 | 得力 排球充气设备 | 得力/deliDL-QT002 | 件 | 1.00 | 58 | 58 |
| 5 | 世达 气排球 | 世达/SATA气排球 | 件 | 8.00 | 96 | 768 |
| 6 | 得力 起钉器 | 得力/deli起钉器 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 7 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 4.00 | 25 | 100 |
| 8 | 齐心 B2553 橡皮 | 齐心/ComixB2553 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 公牛 G25Z104S 开关/插座底盒 | 公牛/BULLG25Z104S | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 10 | 白雪 PVR-155 速干中性笔 | 白雪PVR-155 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 11 | 晨光 AGPH3701 中性笔 | 晨光/M GAGPH3701 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 12 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 13 | 得力 63200 档案盒 | 得力/deli63200 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 14 | 亚信 078 红印泥 | 亚信078 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 15 | 得力 72618 文件袋 | 得力/deli72618 | 个 | 200.00 | 3 | 600 |
| 16 | 得力 794 办公电话 | 得力/deli794 | 台 | 3.00 | 98 | 294 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 袁建
联系电话： ****790****
传真：
地址： **省**市**区白竹路安监大楼一楼
2、供应商名称： ****翠湖天地店
地址： **省**市**区**市**区五一南路
招标进度跟踪
2025-12-29
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