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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7226
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 240 | 168.0 | 晨光\Q7 | 验收通过 | |
| 2 | 移动硬盘 | 3 | 825.0 | 纽曼\1tb | 验收通过 | |
| 3 | 胶水 | 36 | 45.0 | 晨光\胶水等 | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 20 | 120.0 | 垃圾袋\抽绳 | 验收通过 | |
| 5 | 别针/回形针/大头针 | 20 | 26.0 | 晨光\回形针 | 验收通过 | |
| 6 | 厨房纸巾 | 20 | 560.0 | 心相印\20卷/提 | 验收通过 | |
| 7 | 开关插座套装 | 5 | 200.0 | 公牛\609-3米 | 验收通过 | |
| 8 | 学生用笔记本 | 40 | 660.0 | 皮面\A5 | 验收通过 | |
| 9 | 奖状/证书 | 1000 | 390.0 | 荣誉证书\A4 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |