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一、 *采购人名称: ********中学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9081
五、 *验收单位: ********中学)
六、 *验收日期: 2025年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱特福 468ml 消毒液 | 60 | 330.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 2 | 莱佑 喷瓶/喷壶 | 30 | 480.0 | 莱佑\喷瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 中奥 不锈钢水深安全标识牌 | 2 | 360.0 | 中奥\插地牌 | 验收通过 | |
| 4 | 佳茉 大红花25CM 长2米 | 40 | 260.0 | 佳茉\拉花 | 验收通过 | |
| 5 | 光荣 荣誉证书 奖状/证书 | 60 | 1440.0 | 光荣\荣誉证书 | 验收通过 | |
| 6 | 凯欧 A3 70g 打印/复印纸 | 10 | 1400.0 | 凯欧/KAIOU\A3 70g | 验收通过 | |
| 7 | 光荣 荣誉证书 奖状/证书 | 150 | 1125.0 | 光荣\荣誉证书 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |