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湘乡市消防救援大队关于起钉器的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7043
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 起钉器 | 10 | 35.0 | 得力/deli\得力起钉器 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5622ES 档案盒 | 30 | 330.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7413 打印/复印纸 | 145 | 4277.5 | 得力/deli\7413 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S856 中性笔 | 300 | 600.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5502 文件袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 贴纸 | 11 | 22.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0370 省力订书机 （单位：台） 混 | 10 | 190.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0020 图钉/工字钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2043 美工刀 | 11 | 88.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 5 | 12.5 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 1625 算术型计算器 | 4 | 232.0 | 得力/deli\1625 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 25 | 625.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 | 12 | 180.0 | 得力/deli\30278 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0603 剪刀 （单位：把） 混色 | 8 | 40.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8495 彩色长尾票夹 | 8 | 112.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 16 | 胶棒 得力（deli）7103固体胶（单位：只） | 20 | 50.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 17 | 妙洁欢欢纸杯210ml | 60 | 720.0 | 妙洁/magic\470706 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光单头荧光笔AHM27901 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\AHM27901 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚5号电池 | 200 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 书立/阅读架 | 30 | 540.0 | 得力/deli\9270 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谌鹏龙
招标进度跟踪
2025-12-31
验收公告
湘乡市消防救援大队关于起钉器的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-17
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