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合肥市蜀山区人民政府办公室关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3350
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5606 A4 55mm文件盒 档案盒. | 1 | 11.9 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 2 | 莱盛 LS-W2042A 带芯片黄色硒鼓 粉盒适用于HP Color LaserJet Pro M454/MFP M479,Enterprise M455 | 10 | 3450.0 | 莱盛/Laser\LS-W2042A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 0.5mm中性笔 水笔 签字笔 | 2 | 25.92 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 24/6订书钉 订书针 (1000枚/盒) | 1 | 1.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 荣星 RX-777 不干胶粘钩 挂钩 2只/组 | 2 | 5.0 | 荣星/RX\RX-777 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2239 抽纸 3层 130抽 6包/提 | 7 | 118.3 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3635 19mm 票夹/长尾夹 40只/筒 | 2 | 15.0 | 齐心/Comix\B3635 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5623ES 55mm 档案盒 (蓝)(个) | 3 | 25.8 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6230 30cm直尺 尺子 各类尺/三角板 | 1 | 2.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 10 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 359.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 银色回形针 曲别针 (100枚/盒) | 2 | 3.7 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 国产 36cm 背心垃圾袋 40个/把 | 6 | 36.0 | 国产\36cm | 验收通过 | |
| 13 | 玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸 100张/包 | 1 | 9.5 | 玛丽文化\A4 80G | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 LR6-4B 5号碱性电池（4粒/卡） | 4 | 37.6 | 南孚/NANFU\LR6-4B | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7302 液体胶水 50ml/瓶 | 2 | 3.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 70G A4 打印纸 复印纸 | 1 | 185.0 | 清风/qingfeng\70G A4 | 验收通过 | |
| 17 | 维达 V4028 卷纸 卷筒纸 10卷/提 | 1 | 32.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杭婧
招标进度跟踪
2025-12-31
验收公告
合肥市蜀山区人民政府办公室关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-17
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