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一、 *采购人名称: ****(******预警中心、******监控中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4039
五、 *验收单位: ****(******预警中心、******监控中心)
六、 *验收日期: 2025年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0039 大头针 100克/筒别针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0039 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASGN7104 21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 快干耐用 学习生活手工胶棒 单支 | 12 | 12.0 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回型针 别针/回形针/大头针 | 15 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |