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芜湖市公安局镜湖分局关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3128
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 1盒 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 威猛先生 厨房重油污净 去污粉/剂 1瓶 | 2 | 32.0 | 威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APN1L001 牛皮纸档案袋 1个 | 150 | 120.0 | 晨光/M G\APN1L001 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 1支/盒 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 25K活页会议记录本 1本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 50*60cm15L 垃圾袋 1卷/箱 | 1 | 220.0 | 妙洁/magic\50*60cm15L | 验收通过 | |
| 7 | 仓储货架 不锈钢货架 1.8*1.5*0.6米 1组 | 2 | 998.0 | 无品牌\不锈钢货架 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 24 | 36.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 2 | 300.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-609 接线板 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 毕磊
招标进度跟踪
2026-01-01
验收公告
芜湖市公安局镜湖分局关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-17
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