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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6373
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 酷睿冰尊 笔记本散热器/降温卡 | 1 | 50.0 | 酷睿冰尊/ICE COOREL\D19 | 验收通过 | |
| 2 | 理光 MC2001H 粉盒 | 5 | 5250.0 | 理光/RICOH\MC2001H | 验收通过 | |
| 3 | 理光 MC2001H 粉盒 | 5 | 5250.0 | 理光/RICOH\MC2001H | 验收通过 | |
| 4 | 理光 MC2001H 粉盒 | 5 | 5250.0 | 理光/RICOH\MC2001H | 验收通过 | |
| 5 | 理光 MC2001H 粉盒 | 5 | 3250.0 | 理光/RICOH\MC2001H | 验收通过 | |
| 6 | 联想 X800 固态硬盘 | 3 | 690.0 | 联想/lenovo\X800 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35 圆珠笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿 DTSE9G2 64G U盘 | 4 | 220.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2 64G | 验收通过 | |
| 9 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 15 | 1050.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 90.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 1 | 60.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 12 | 兄弟 接口板 | 1 | 350.0 | 兄弟/BROTHER\7080D | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 生活家电配件 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 14 | 高宝 TN2325 粉盒 | 10 | 1800.0 | 高宝/COBOL\TN2325 | 验收通过 | |
| 15 | 技嘉 H510M S2 主板 | 2 | 920.0 | 技嘉/Gigabyte\H510M S2 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |