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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3261
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 沐浴露 | 1 | 4375.31 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 洗发水 | 1 | 2270.46 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 羽毛球拍 | 4 | 432.6 | 红双喜/dhs\ | 验收通过 | |
| 4 | 羽毛球 | 6 | 216.78 | 得力/deli\ | 验收通过 | |
| 5 | 洗衣粉 | 1 | 387.16 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 乒乓球拍 | 4 | 261.56 | 安格耐特/agnite\ | 验收通过 | |
| 7 | 香皂 | 1 | 1643.27 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 抽纸 | 40 | 585.2 | 心相印/mind act upon mind\ | 验收通过 | |
| 9 | 卷纸 | 40 | 447.2 | 维达/vinda\ | 验收通过 | |
| 10 | 牙膏 | 1 | 2726.03 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 篮球 | 1 | 1748.23 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |