合肥蜀盛商业运营管理有限公司关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月03日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5311

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 心相印 茶语系列3层150抽3包 抽纸 36 129.6 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语系列3层150抽3包 验收通过
2 得力 27018 文件夹 15 147.0 得力/deli\27018 验收通过
3 夏普 SF-CT201 墨盒 1 115.0 夏普/Sharp\SF-CT201 验收通过
4 闪迪 CZ61 64G U盘 1 60.0 闪迪/Sandisk\CZ61 64G 验收通过
5 得力 0231 起钉器 1 2.8 得力/deli\0231 验收通过
6 国产 抹布 抹布蓝色30*30 1 5.0 国产\抹布 验收通过
7 得力 胶带/透明胶带 1 4.2 得力/deli\30322 验收通过
8 得力 0051 回形针座/盒 4 8.0 得力/deli\0051 验收通过
9 得力 8556 票夹/长尾夹15mm 2 17.6 得力/deli\8556 验收通过
10 得力 8551 票夹/长尾夹50mm 1 12.5 得力/deli\8551 验收通过
11 得力 63469 网格文件袋A4拉链袋 5 12.5 得力/deli\63469 验收通过
12 得力 64100 牛皮纸档案袋 5 7.5 得力/deli\64100 验收通过
13 得力 5623ES 档案盒 10 90.0 得力/deli\5623ES 验收通过
14 得力 5604 档案盒 10 125.0 得力/deli\5604 验收通过
15 得力 9172 笔筒/座/插/架 3 17.4 得力/deli\9172 验收通过
16 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴76*76 6 15.0 得力/deli\7156 验收通过
17 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴76*19 1 2.0 得力/deli\66307 验收通过
18 得力 7536 橡皮 1 0.5 得力/deli\7536 验收通过
19 晨光 AWP308D2 铅笔 2 2.0 晨光/M G\AWP308D2 验收通过
20 南孚 5号电池 普通干电池 1 5.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
21 维达 V4073 蓝色经典卷筒纸 24 86.4 维达/Vinda\V4073 验收通过
22 得力 6600ES 中性笔 1 12.0 得力/deli\6600ES 验收通过
23 得力 9252 板夹 竖式板夹 5 60.0 得力/deli\9252 验收通过
24 得力 7102 固体胶 1 2.0 得力/deli\7102 验收通过
25 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水 5 117.5 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 验收通过
26 安赛瑞 垃圾袋 垃圾袋 24 84.0 安赛瑞\垃圾袋 验收通过
27 得力 0026 24/8加厚不锈钢 订书钉/订书针 1 1.5 得力/deli\0026 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 罗彤





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2026-01-03
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