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合肥市梦园中学关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0890
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 8 | 1600.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0011 订书钉 | 15 | 70.05 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 5 | 74.0 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 10 | 43.1 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 子弹头 其它机电五金 | 2 | 80.0 | 子弹头\TS-103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 胶水 | 2 | 64.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3164 记事本 | 3 | 107.7 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64511 文件夹 | 10 | 99.0 | 得力/deli\64511 | 验收通过 | |
| 9 | 格之格 Q2612A 硒鼓 | 6 | 480.0 | 格之格\Q2612A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王波
招标进度跟踪
2026-01-04
验收公告
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当前信息
2025-11-21
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