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台山市民政局台山市机关事务管理局办公文具配送项目合同的合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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公告信息
| **** | ||
| ****管理局办公文具配送项目合同 | ||
| 2025-10-27 00:00:00 | ||
| **** |
公告内容
一、合同编号
****
二、合同名称
****管理局办公文具配送项目合同
三、项目编号
****
四、项目名称
****管理局办公文具配送项目
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市台城桥湖路39号
联系方式：139****6369
供应商(乙方)： ****
地址：**市**区螺涌高桥路三街5号102室
联系方式：133****2047
六、合同主要信息
主要标的：
| 1 | 回形针 | 120(盒) | 1.01 | 121.20 |
| 2 | 裁纸刀 | 13(把) | 1.17 | 15.21 |
| 3 | 长尾夹（32mm） | 27(盒) | 6.25 | 168.75 |
| 4 | 长尾夹（15mm） | 36(盒) | 5.30 | 190.80 |
| 5 | 橡皮擦 | 22(块) | 0.68 | 14.96 |
| 6 | 计算器 | 6(台) | 52.33 | 313.98 |
| 7 | 带夹子档案盒 | 146(个) | 15.53 | 2,267.38 |
| 8 | 订书机 | 10(个) | 8.25 | 82.50 |
| 9 | 固话机 | 14(台) | 65.81 | 921.34 |
| 10 | 中性笔（0.5mm） | 432(支) | 1.15 | 496.80 |
| 11 | 电池（5号） | 46(节/组) | 1.59 | 73.14 |
| 12 | 移动硬盘（4T，机械） | 3(个) | 1,550.00 | 4,650.00 |
| 13 | U盘（64G） | 7(个) | 40.50 | 283.50 |
| 14 | 签字笔 | 6(支) | 5.91 | 35.46 |
| 15 | 印章** | 23(套) | 6.98 | 160.54 |
| 16 | 白板笔 | 12(支) | 0.71 | 8.52 |
| 17 | 便利贴（76X76） | 45(包) | 0.98 | 44.10 |
| 18 | 便利贴（76X20） | 90(包) | 1.15 | 103.50 |
| 19 | 牛皮档案袋 | 15(包) | 37.48 | 562.20 |
| 20 | 纽扣文件袋 | 101(个) | 0.53 | 53.53 |
| 21 | 电热水壶 | 10(个) | 105.00 | 1,050.00 |
| 22 | 笔芯（中性笔） | 100(支) | 0.61 | 61.00 |
| 23 | 排插（8m） | 3(个) | 133.48 | 400.44 |
| 24 | 笔记本 | 160(本) | 1.33 | 212.80 |
| 25 | 文件盒（侧宽75mm） | 36(个) | 7.57 | 272.52 |
| 26 | DVD | 3(盒) | 23.63 | 70.89 |
| 27 | 排插（3m） | 3(个) | 47.81 | 143.43 |
| 28 | CD | 14(盒) | 21.94 | 307.16 |
| 29 | U盘（128G） | 3(个) | 70.88 | 212.64 |
| 30 | 铅笔 | 35(支) | 0.41 | 14.35 |
| 31 | 长尾夹（51mm） | 21(盒) | 8.17 | 171.57 |
| 32 | 笔筒 | 6(个) | 1.91 | 11.46 |
| 33 | 长尾夹（19mm） | 33(盒) | 4.47 | 147.51 |
| 34 | 订书钉 | 165(盒) | 1.98 | 326.70 |
| 35 | 电池（7号） | 22(节/组) | 1.59 | 34.98 |
| 36 | 网纹带（胶带）（48mm） | 3(卷) | 14.98 | 44.94 |
| 37 | 储物箱（大型，透明） | 24(个) | 45.29 | 1,086.96 |
| 38 | 荧光笔（6mm） | 5(盒) | 16.20 | 81.00 |
| 39 | 文件袋 | 50(个) | 1.88 | 94.00 |
| 40 | 排插（6m） | 3(个) | 63.96 | 191.88 |
| 41 | 网纹带（胶带）（宽度24mm） | 14(卷) | 7.98 | 111.72 |
| 42 | 美工刀 | 15(把) | 2.97 | 44.55 |
| 43 | 软皮抄（A5） | 27(本) | 8.10 | 218.70 |
| 44 | 排插（2m） | 3(个) | 47.81 | 143.43 |
| 45 | 固体胶水 | 60(支) | 1.63 | 97.80 |
合同金额： 16,119.84元，大写金额：壹万陆仟壹佰壹拾玖元捌角肆分
履约期限：2025年11月03日至2027年12月31日
履约地点：****
采购方式：公开招标
七、合同签订日期
2025年10月27日
八、合同公告日期
2026年01月04日
九、其他补充事宜
合同附件：
****
2026年01月04日
附件（4）
1.采购合同公告附件.zip下载预览
1.采购合同公告附件.zip下载预览
2.采购合同公告附件.pdf下载预览
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