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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0P261****26203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 图形品牌 文件柜 | 图形品牌柜子 | 个 | 1.00 | 800 | 800 |
| 2 | 中伟 办公桌 | 中伟办公桌 | 张 | 2.00 | 720 | 1440 |
| 3 | 得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18500 | 卡 | 10.00 | 5.82 | 58.2 |
| 4 | 得力/deli 8529长尾票夹套装(单位:筒)混 | 得力/deli8529 | 个 | 2.00 | 20.27 | 40.54 |
| 5 | 得力/deli S95中性笔0.5mm子弹头 | 得力/deliS95 | 支 | 10.00 | 6.86 | 68.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘维钊
联系电话: 159****1111
传真:
地址: **大街12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: