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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宜家 厨房墙壁置物架/厨房墙壁挂架 | 10 | 65.0 | 宜家\洗手液挂架 | 验收通过 | |
| 2 | 俊达 手推车 | 1 | 185.0 | 俊达\折叠平板车 | 验收通过 | |
| 3 | 巨成 花架/花几 | 1 | 219.0 | 巨成\锦旗架 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 足膜 | 1000 | 220.0 | 国产\洗澡膜 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 80.0 | 洁丽雅/grace\素色毛巾 | 验收通过 | |
| 6 | 初鸣 收纳包 | 2 | 260.0 | 初鸣\外出就包 | 验收通过 | |
| 7 | 科兴 密封袋 保鲜膜/保鲜袋 | 20 | 360.0 | 科兴\密封袋 | 验收通过 | |
| 8 | 喜多 常规单品 沐浴露 | 100 | 1960.0 | 喜多\常规单品 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |