草湖产业园粤兵综合医院附属配套建设及设备购置项目(EPC)设计采购施工一体化总承包集采任务

发布时间: 2026年01月04日
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招标编号: ****

项目名称: ****附属配套建设及设备购置项目(EPC)设计采购施工一体化总承包

发布日期:

联系人: 陈洪

联系电话: 189****8652

截止时间:标书代写

询比价情况说明

****附属配套建设及设备购置项目(EPC)设计采购施工一体化总承包现因工程需要,需采购零星材料一批,具体情况如下:

一、工程名称:****附属配套建设及设备购置项目(EPC)设计采购施工一体化总承包

二、工程地点:四十一团CHZ

三、询价标的详情:

序号

物资名称

规格型号

计量单位

暂定数量

备注

1

路锥


100


2

爆闪灯


4


3

爆闪灯支架


4


4

防尘网


20000


5

编织袋


1200


6

毛刷

6寸

30


7

毛刷

5寸

20


8

滚筒刷


20


9

铁丝

16#

公斤

800


10

链条锁


90


11

大垃圾桶


20


12

小垃圾桶

240L

70


13

大垃圾袋

240L

3000


14

小垃圾袋


9500


15

施工线


40


16

**油漆(白)


25


17

**油漆(黑)


25


18

**油漆(大红)


42


19

**油漆(黄)


35


20

稀料

8kg

315


21

自喷漆


300


22

橡胶水管

25

500


23

推把

600

120


24

**扫把


50


25

高粱扫把


50


26

套扫


60


27

拖把


30


28

毛巾


300


29

排拖

1000

200


30

公牛插板

5米

20


31

公牛大插线板

5米

60


32

厕所清洁剂


200


33

空气**剂


50


34

钥匙盘

100位

40


35

钥匙牌


300


36

钢卷尺

100米

2


37

卷尺

50米

2


38

卷尺

7.5米

15


39

卷尺

5米

15


40

强光手电筒


30


41

窗帘


100


42

墨斗


10


43

墨汁


22


44

录音笔


2


45

充电工作灯

LED

30


46

除胶剂

三和

350


47

发泡剂


300


48

挂锁

70#

140


49

美工刀


20


50

美工刀片


20


51

篷布

12*12

1000


52

篷布

20*30

30000


53

电动喷雾器


3


54

彩条布

10*12

2500


55

试压模

150

22


56

钻头

12

80


57

大锁盘


10


58

纱窗

1米

60


59

铁钉

5cm

公斤

60


60

铁钉

10cm

公斤

20


61

膨胀螺丝

18*200

150


62

膨胀螺丝

12*100

3628


63

膨胀螺丝

12*200

60


64

膨胀螺栓

10*50

5000


65

万能胶

20KG

100


66

钢丝绳

6

1000


67

切割片

100

1000


68

棉大衣

长款

10


69

吊环

10

620


70

防锈漆


20


71

橡胶防护手套


100


72

透明胶带

10cm

600


73

纸胶带

10cm

10cm

200


74

双面胶

2CM

200


75

定制门帘(加厚)


575


76

温度计

±50°

300


77

钩挂


500


78

货架

1800

10


79

塌落度桶


2


80

激光笔


2


81

机油


2


82

瓷砖十字卡

2mm

2500


83

瓷砖阴阳角

不锈钢加厚2CM

2200


84

22#**钻头


20


85

12#麻花钻头


20


86

焊条


公斤

200


87

生料带


200


88

不锈钢洗碗池


8


89

三防吸顶灯


80


90

冷热水龙头


20


91

合页


200


92

锁芯


50


93

角磨机

充电大容量

2


94

结构胶


800


95

瓷砖胶


500


96

插电开关


100


97

明装单开


150


98

明装回路箱


100


99

明装五孔


200


100

防溅盒


200


101

地砖保护膜


2000


102

铲刀


80


103

水桶

100L

10


104

燕尾丝

4CM

7000


105

燕尾丝

5cm

5500


106

燕尾丝

6CM

3200


107

燕尾丝

7cm

3400


108

水表

200

2


109

管道水泵

2.5KW

2


110

淋浴花洒


10


111

灭火器

5kg

10


112

灭火器

4kg

420


113

灭火器箱


210


114

安全帽

加印字

150


115

反光马甲

双面印字

150


116

手套


200


117

安全绳

18

1100


118

警报灯

太阳能

10


合计


119701


备注:

1. 报价包含材料费、税费、检验检测费到交货地点的运输费用、装卸车费、投标人供应点产品配套使用的辅材费用及售后服务等发生的所有费用。

2. 付款方式:以转账形式支付货款,在货款支付前乙方应向甲方开具增值税专用税务发票。

3. 结算方式:合同签订无预付款,次月付至上月挂账金额的70%,工程竣工付至97%,3%质保金无质量问题二年无息付清。

4. 其他要求:产品质量必须符合图纸设计和行业规范。

5. 投标要求:标书代写

(1)报价人在报价有效期内撤回其报价单,未参加报价的,未能完成报价流程的视为报价无效;投标人IP地址与其他供应商相同的视为串标,记入黑名单。

(2)报价人在中标后,不履行义务返悔拒绝询比价要求的,报价人未能在10个工作日内签订合同的,记入黑名单。

6. 在投标单位有需求的情况下,可开启二次报价,需要调价的投标单位可在十一师采购平台进行调价。

7. 投标联系人:吕广超 156****5737

项目经理:李文彬 156****5351

需求组织:****集团****事业部

2026年1月4日



招标进度跟踪
2026-01-04
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