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亳州市谯城区青云中心小学关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2236
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-603 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 固体胶/胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 标签纸/标贴纸 | 10 | 120.0 | 无品牌\标签纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5302 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63102 文件夹 抽杆夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7950 笔记本 | 6 | 48.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 10 | 广博 GBR0791 软面抄本/A5本子 | 50 | 100.0 | 广博/Guangbo\GBR0791 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9172 笔筒/座/插/架 | 6 | 36.0 | 得力/deli\9172 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 电池/电力配件 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 3186 记事本 | 3 | 51.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5952 档案袋 | 100 | 50.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 钟 | 5 | 250.0 | 得力/deli\9005 | 验收通过 | |
| 18 | 得力7788 A4彩纸 | 12 | 96.0 | 得力/deli\得力7788 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 12 | 300.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****幼儿园
招标进度跟踪
2026-01-04
验收公告
亳州市谯城区青云中心小学关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-21
招标项目商机
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