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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1B350****26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7696 A4/40张美术专用本素描本侧翻学生绘画本 | 得力/deli7696 | 本 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 2 | 得力 66747 笔袋 | 得力/deli66747 | 件 | 12.00 | 18 | 216 |
| 3 | 得力 6420 三角尺大号学生文具套装绘图三角板 | 得力/deli6420 | 件 | 12.00 | 4.4 | 52.8 |
| 4 | 得力 7651 笔记本 | 得力/deli7651 | 本 | 36.00 | 3 | 108 |
| 5 | 得力 6492 活动铅笔 | 得力/deli6492 | 支 | 12.00 | 4.7 | 56.4 |
| 6 | 得力 71122 橡皮 | 得力/deli71122 | 块 | 24.00 | 2 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈忠鹏
联系电话: 138****6868
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: