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关于文件夹的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N339********26203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27153 文件夹 | 得力/deli27153 | 件 | 30.00 | 16.6 | 498 |
| 2 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊/晨光(M G)文具黑色60ml高级碳素墨水 大容量不堵钢笔墨水 开学文具 单瓶装AICW9001 | 晨光/M GAICW9001 | 件 | 30.00 | 5.35 | 160.5 |
| 3 | 得力 33387 记事本 | 得力/deli33387 | 本 | 30.00 | 19.5 | 585 |
| 4 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 30.00 | 23.2 | 696 |
| 5 | 晨光 HKMP0463 活动铅笔 | 晨光/M GHKMP0463 | 支 | 30.00 | 4.9 | 147 |
| 6 | 得力 0104 打孔机 | 得力/deli0104 | 个 | 40.00 | 26.5 | 1060 |
| 7 | 晨光 K2301 中性笔 | 晨光/M GK2301 | 盒 | 28.00 | 14 | 392 |
| 8 | 得力 档案夹 | 得力/deli5480 | 个 | 40.00 | 52.8 | 2112 |
| 9 | 得力 0350 订书机 | 得力/deli0350 | 个 | 20.00 | 10.7 | 214 |
| 10 | 晨光 ACPN0241 勾线笔 | 晨光/M GACPN0241 | 支 | 35.00 | 3 | 105 |
| 11 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli9852 | 件 | 30.00 | 6.8 | 204 |
| 12 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli0055 | 个 | 29.00 | 4 | 116 |
| 13 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 29.00 | 6.5 | 188.5 |
| 14 | 晨光 ADG98740 电子计算器 | 晨光/M GADG98740 | 个 | 30.00 | 18 | 540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宋长田
联系电话： 185****8999
传真：
地址： **省**市**区**街1989号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-01-06
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