唐河县审计局关于唐河县委编办党支部书记、主任杜娟同志任中经济责任审计的审计结果公告

一、履行经济责任总体评价及主要业绩

杜娟同志自2021年11****党支部书记、主任，****委编办全面工作。

从审计情况看，****委编办党支部书记、主任期间，能够认真贯彻执行党和国家、****政府的重**针政策及决策部署，紧贴县域实际，推进事业单位重塑性改革；执行“三重一大”事项集体决策，制定和完善财政财务管理制度，加强单位自身建设；教育干部职工筑牢责任意识、纪律意识。

二、审计发现的主要问题

1、列支不合规票据30890元

2022年至2023年，县委编办开展创建文明单位工作、制作展板、条幅、购买办公用品等缺少清单附件等列支费用30890元。

2、未计提固定资产累计折旧

截至2025年6月，县委编办固定资产原值377321元，应计提固定资产累计折旧148161.53元，实际未计提。

3、 固定资产未盘点

按照规定，预算单位应对单位固定资产定期或不定期进行盘点、对账，截至2025年6月，县委编办未进行固定资产盘点。

4、公车运行费核算不实10000元

2023年5月，****县委****中心购买加油卡5000元，2024年7月，购买加油卡5000元，共计10000元直接计入科目“公车运行费”科目，实际应计入“预付账款”科目。单位为加油卡充值时，未实际取得油料，在财务会计下应计入预付账款，后续在使用加油卡时，根据加油凭证将预付账款转入相关费用。

三、被审计单位整改情况

对以上审计发现问题，****已依法出具审计报告、下达审计决定书。****委编办已基本完成整改。具****县委编办自行公告。

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2025年12月31日