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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********262
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宜家 DZ-01 密封盒 密封收纳盒 单位：个 | 宜家DZ-01 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 2 | 大风车 02 湿巾盒 湿纸巾收纳盒 灰色 单位：个 | 大风车02 | 个 | 500.00 | 6 | 3000 |
| 3 | 得力 5654 文件袋 网格拉链袋 透明拉链袋 A4 透明 单位：个 | 得力/deli5654 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 得力 T1680 笔记本 | 得力/deliT1680 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 5 | 得力 S34 中性笔 | 得力/deliS34 | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
| 6 | 得力 5682 档案盒 侧宽35mm A4 塑料文件盒 蓝色 单位：个 | 得力/deli5682 | 个 | 60.00 | 7 | 420 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 洪怀斌
联系电话： 176****1609
传真：
地址： **市启新街**路291号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-01-07
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