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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1854
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 丽彩士 3040 打印机碳粉 | 1 | 150.0 | 丽彩士/RCS\3040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33067 垃圾袋 | 10 | 55.0 | 得力/deli\33067 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3058 订书钉 | 1 | 8.0 | 齐心/Comix\B3058 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT26200 抽纸 | 1 | 260.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 FU200 U盘 | 5 | 400.0 | 联想/lenovo\FU200 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力/deli 18283 开关/插座/底盒>其它插座 | 1 | 54.0 | 得力/deli\18283 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A1296 齐心 A1296 档案盒 | 6 | 90.0 | 齐心/Comix\A1296 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3116 订书机 | 1 | 95.0 | 齐心/Comix\B3116 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |